目 录
第一部分 广东省人民检察院概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广东省人民检察院概况
一、主要职责
根据宪法和人民检察院组织法的规定，人民检察院是国家法律监督机关，履行法律监督职能。对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；对于直接受理的刑事案件，进行侦查；对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免予起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督；对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督；对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督；依法保障公民对于违法的国家工作人员提出控告的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任。省级检察院领导全省各级人民检察院的各项工作，接受最高人民检察院的领导。
二、机构设置
（一）本部门预算为汇总预算，包括纳入编制范围的3个下属事业单位预算。下属单位具体包括：综合保障中心、广东检察官（培训）学院、《当代检察官》杂志社。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：广东省人民检察院内设有32个处室，3个下属事业单位。截至2017年底，本院财政实际供养人数为736人。其构成分别是在职人员559人，占总人数75.95%；退休人员157人，占总人数21.33%；离休人员20人，占总人数2.72%。
第二部分 2018年部门预算表
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表1
|
|
收支总体情况表
|
|
单位名称：广东省人民检察院
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
2018年预算
|
项 目
|
2018年预算
|
|
一、财政拨款
|
39,692.90
|
一、基本支出
|
20,814.75
|
|
二、财政专户拨款
|
0.00
|
二、项目支出
|
18,878.15
|
|
三、其他资金
|
0.00
|
三、事业单位经营支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
39,692.90
|
本年支出合计
|
39,692.90
|
|
|
|
|
|
|
四、上级补助收入
|
0.00
|
四、对附属单位补助支出
|
0.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
0.00
|
五、上缴上级支出
|
0.00
|
|
六、用事业基金弥补收支总额
|
0.00
|
六、结转下年
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
39,692.90
|
支出总计
|
39,692.90
|
|
表2
|
|
收入总体情况表
|
|
单位名称：广东省人民检察院
|
单位：万元
|
|
项 目
|
2018年预算
|
|
一、预算拨款
|
39,692.90
|
|
一般公共预算拨款
|
39,692.90
|
|
基金预算拨款
|
0.00
|
|
二、财政专户拨款
|
0.00
|
|
教育收费
|
0.00
|
|
其他财政收入拨款
|
0.00
|
|
三、其他资金
|
0.00
|
|
事业收入
|
0.00
|
|
事业单位经营收入
|
0.00
|
|
其他收入
|
0.00
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计
|
39,692.90
|
|
|
|
|
四、上级补助收入
|
0.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
0.00
|
|
六、用事业基金弥补收支总额
|
0.00
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
39,692.90
|
|
表3
|
|
支出总体情况表
|
|
单位名称：广东省人民检察院
|
单位：万元
|
|
项 目
|
2018年预算
|
|
一、基本支出
|
20,814.75
|
|
工资福利支出
|
17,590.44
|
|
一般商品和服务支出
|
1,824.31
|
|
对个人和家庭的补助
|
1,400.00
|
|
其他资本性支出等
|
0.00
|
|
自有资金
|
0.00
|
|
|
|
|
二、项目支出
|
18,878.15
|
|
日常运转类项目
|
6,271.00
|
|
政府购买服务类项目
|
0.00
|
|
科技研发类项目
|
0.00
|
|
基本建设类项目
|
3,064.00
|
|
信息系统建设类项目
|
0.00
|
|
信息化运维类项目
|
9,543.15
|
|
补助企事业类项目
|
0.00
|
|
因公出国（境）项目
|
0.00
|
|
专项业务类项目
|
0.00
|
|
自有资金
|
0.00
|
|
|
|
|
三、事业单位经营支出
|
0.00
|
|
|
|
|
本年支出合计
|
39,692.90
|
|
|
|
|
四、对附属单位补助支出
|
0.00
|
|
五、上缴上级支出
|
0.00
|
|
六、结转下年
|
0.00
|
|
支出总计
|
39,692.90
|
|
表4
|
|
财政拨款收支总体情况表
|
|
单位名称：广东省人民检察院
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
2018年预算
|
项 目
|
2018年预算
|
|
一、一般公共预算
|
39,692.90
|
一、一般公共预算
|
39,692.90
|
|
二、政府性基金预算
|
0.00
|
二、政府性基金预算
|
0.00
|
|
三、国有资本经营预算
|
|
三、国有资本经营预算
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
39,692.90
|
本年支出合计
|
39,692.90
|
|
|
|
|
表5
|
|
2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
|
|
单位名称：广东省人民检察院
|
|
|
单位：万元
|
|
功能科目名称
|
一般公共预算
|
|
小计
|
其中：基本支出
|
项目支出
|
|
合 计
|
39,692.90
|
20,814.75
|
18,878.15
|
|
[201]一般公共服务支出
|
15.00
|
0.00
|
15.00
|
|
[20111]纪检监察事务
|
15.00
|
0.00
|
15.00
|
|
[2011105]派驻派出机构
|
15.00
|
0.00
|
15.00
|
|
[204]公共安全支出
|
38,229.67
|
19,366.52
|
18,863.15
|
|
[20404]检察
|
38,229.67
|
19,366.52
|
18,863.15
|
|
[2040401]行政运行
|
19,366.52
|
19,366.52
|
0.00
|
|
[2040402]一般行政管理事务
|
2,856.00
|
0.00
|
2,856.00
|
|
[2040406]侦查监督
|
700.00
|
0.00
|
700.00
|
|
[2040407]执行监督
|
600.00
|
0.00
|
600.00
|
|
[2040408]控告申诉
|
500.00
|
0.00
|
500.00
|
|
[2040409]“两房”建设
|
3,064.00
|
0.00
|
3,064.00
|
|
[2040499]其他检察支出
|
9,543.15
|
0.00
|
9,543.15
|
|
[208]社会保障和就业支出
|
1,448.23
|
1,448.23
|
0.00
|
|
[20805]行政事业单位离退休
|
1,448.23
|
1,448.23
|
0.00
|
|
[2080501]归口管理的行政单位离退休
|
1,448.23
|
1,448.23
|
0.00
|
备注：因部分功能科目属于涉密范围，故只公开不涉密的功能科目名称。
|
表6
|
|
2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
|
|
单位名称：广东省人民检察院
|
|
单位：万元
|
|
政府预算支出经济分类
|
部门预算支出经济科目
|
2018年预算
|
|
|
合 计
|
20,814.75
|
|
[501]机关工资福利支出
|
[301]工资福利支出
|
17,590.44
|
|
[50101]工资奖金津补贴
|
[30101]基本工资
|
2,847.10
|
|
[50101]工资奖金津补贴
|
[30102]津贴补贴
|
2,990.00
|
|
[50101]工资奖金津补贴
|
[30103]奖金
|
3,578.90
|
|
[50102]社会保障缴费
|
[30112]其他社会保障缴费
|
100.00
|
|
[50103]住房公积金
|
[30113]住房公积金
|
1,700.00
|
|
[50199]其他工资福利支出
|
[30114]医疗费
|
450.00
|
|
[50199]其他工资福利支出
|
[30199]其他工资福利支出
|
5,924.44
|
|
[502]机关商品和服务支出
|
[302]商品和服务支出
|
1,824.31
|
|
[50201]办公经费
|
[30201]办公费
|
60.63
|
|
[50201]办公经费
|
[30204]手续费
|
0.37
|
|
[50201]办公经费
|
[30205]水费
|
20.00
|
|
[50201]办公经费
|
[30206]电费
|
137.00
|
|
[50201]办公经费
|
[30207]邮电费
|
20.00
|
|
[50201]办公经费
|
[30211]差旅费
|
50.00
|
|
[50201]办公经费
|
[30228]工会经费
|
180.00
|
|
[50201]办公经费
|
[30229]福利费
|
270.00
|
|
[50201]办公经费
|
[30239]其他交通费用
|
453.03
|
|
[50206]公务接待费
|
[30217]公务接待费
|
250.00
|
|
[50207]因公出国（境）费用
|
[30212]因公出国（境）费用
|
35.05
|
|
[50299]其他商品和服务支出
|
[30299]其他商品和服务支出
|
348.23
|
|
[509]对个人和家庭的补助
|
[303]对个人和家庭的补助
|
1,400.00
|
|
[50901]社会福利和救助
|
[30304]抚恤金
|
100.00
|
|
[50905]离退休费
|
[30301]离休费
|
300.00
|
|
[50999]其他对个人和家庭的补助
|
[30399]其他对个人和家庭的补助
|
1,000.00
|
|
|
|
|
表7
|
|
|
2018年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
|
|
|
单位名称：广东省人民检察院
|
|
单位：万元
|
|
|
政府预算支出经济分类
|
部门预算支出经济科目
|
2018年预算
|
|
|
|
合计
|
18,878.15
|
|
|
[502]机关商品和服务支出
|
[302]商品和服务支出
|
5,243.00
|
|
|
[50201]办公经费
|
[30202]印刷费
|
70.00
|
|
|
[50201]办公经费
|
[30206]电费
|
200.00
|
|
|
[50201]办公经费
|
[30207]邮电费
|
60.00
|
|
|
[50201]办公经费
|
[30209]物业管理费
|
800.00
|
|
|
[50201]办公经费
|
[30211]差旅费
|
1,000.50
|
|
|
[50202]会议费
|
[30215]会议费
|
198.24
|
|
|
[50203]培训费
|
[30216]培训费
|
306.43
|
|
|
[50204]专用材料购置费
|
[30224]被装购置费
|
30.00
|
|
|
[50205]委托业务费
|
[30226]劳务费
|
300.00
|
|
|
[50208]公务用车运行维护费
|
[30231]公务用车运行维护费
|
370.00
|
|
|
[50209]维修（护）费
|
[30213]维修（护）费
|
673.00
|
|
|
[50299]其他商品和服务支出
|
[30299]其他商品和服务支出
|
1,234.83
|
|
|
[503]机关资本性支出（一）
|
[310]资本性支出
|
13,635.15
|
|
|
[50301]房屋建筑物购建
|
[31001]房屋建筑物购建
|
3,064.00
|
|
|
[50303]公务用车购置
|
[31013]公务用车购置
|
130.00
|
|
|
[50306]设备购置
|
[31002]办公设备购置
|
630.00
|
|
|
[50306]设备购置
|
[31007]信息网络及软件购置更新
|
9,811.15
|
|
|
表8
|
|
2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
|
|
单位名称：广东省人民检察院
|
单位：万元
|
|
项 目
|
2018年预算
|
|
2018年行政经费
|
21,351.50
|
|
2018年“三公”经费
|
785.05
|
|
其中：（一）因公出国（境）支出
|
35.05
|
|
（二）公务用车购置及运行维护支出
|
500.00
|
|
1.公务用车购置
|
130.00
|
|
2.公务用车运行维护费
|
370.00
|
|
（三）公务接待费支出
|
250.00
|
注：1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
|
表9
|
|
2018年政府性基金预算支出情况表
|
|
单位名称：广东省人民检察院 单位：万元
|
|
功能科目名称
|
政府性基金预算支出
|
|
小计
|
其中：基本支出
|
项目支出
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注：因无政府性基金安排的支出，故本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。
|
表10
|
|
|
2018年部门预算基本支出预算表
|
|
|
单位名称：广东省人民检察院 金额：万元
|
|
|
支出项目类别（资金使用单位）
|
总计
|
财政拨款
|
财政专户拨款
|
其他资金
|
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
|
|
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
20,814.75
|
20,814.75
|
20,814.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
广东省人民检察院
|
20,814.75
|
20,814.75
|
20,814.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
工资和福利支出
|
17,590.44
|
17,590.44
|
17,590.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
商品和服务支出
|
1,824.31
|
1,824.31
|
1,824.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
对个人和家庭的补助
|
1,400.00
|
1,400.00
|
1,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
其他资本性等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
表11
|
|
|
2018年部门预算项目支出预算表
|
|
|
单位名称：广东省人民检察院 金额：万元
|
|
|
支出项目类别（资金使用单位）
|
总计
|
财政拨款
|
财政专户拨款
|
其他资金
|
绩效目标
|
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
|
|
|
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
广东省人民检察院
|
18,878.15
|
18,878.15
|
18,878.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
合计
|
18,878.15
|
18,878.15
|
18,878.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
省检察院执行监督业务项目经费
|
600.00
|
600.00
|
600.00
|
0.00
|
0.00
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保障刑罚执行的公平公正，严厉惩治监管场所司法腐败，强化民事执行监督，提高民事执行率。
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省纪委派驻（出）机构纪检专项工作经费
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15.00
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15.00
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15.00
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0.00
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0.00
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0.00
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强化对派驻部门的监督执纪，实现对派驻部门的有效监督。
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省检察院侦查监督业务项目经费
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700.00
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700.00
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700.00
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0.00
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0.00
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规范侦查行为，强化人权司法保障，促进社会治理创新，推进平安广东建设。
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省检察院检察业务综合保障项目经费
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1,131.00
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1,131.00
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1,131.00
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0.00
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0.00
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完善科技装备及信息化建设，强化检察队伍建设，构建高效检务保障体系。
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省检察院检察行政管理事务项目经费
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1,725.00
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1,725.00
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1,725.00
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0.00
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0.00
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0.00
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保障正常办公环境和提供优质办案条件，推进阳光检务，主动接受社会和群众监督。
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省检察院控告申诉业务项目经费
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500.00
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500.00
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500.00
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0.00
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化解社会矛盾、应对突发事件、维护社会稳定、防范冤假错案、彰显检察办案人文关怀
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省检察院办案和专业技术用房项目
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2,542.00
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2,542.00
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2,542.00
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0.00
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0.00
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0.00
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满足办公办案基础条件，为检察事业可持续发展提供物质基础
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第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算39,692.9万元，比上年增加13,806.2万元，增长53.33%，主要原因一是2017年新增人员以及司法体制改革产生的增资经费，二是电子检务工程建设进度提前，原计划2019年安排的资金提前在今年安排，故财政拨款收入相应增加。支出预算39,692.9万元，比上年增加13,806.2万元，增长53.33%，主要原因：一是基本支出相应增加；二是增加了省检察院办案和专业技术用房、电子检务工程等项目建设支出。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排785.05万元，比上年增加201.3万元，增长34.48%，主要原因是根据检察业务工作开展需要相应增加。其中：因公出国（境）费35.05万元，与上年保持不变。公务用车购置及运行费500万元，比上年增加171.3万元，增长52.11%，主要原因：一是因部分公车已申请报废，今年拟更新5辆公务车，故新增公务用车购置费130万元；二是随着行使里程增加，大部分车辆状况下降，公务用车运行维护成本增加。公务接待费250万元，比上年增加30万元，增长13.64%，主要原因是检察系统内业务工作交流增多以及物价上涨。
三、机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费安排17,638.46万元，比上年增加10,120.61万元，增长134.62%，主要原因是2018年的机关运行经费增加了办案和专业技术用房项目2,542万元和电子检务工程项目9,543.15万元。其中：办公费60.63万元，印刷费70万元，邮电费80万元，差旅费1,050.5万元，会议费198.24万元，福利费270万元，日常维修费673万元，专用材料及一般设备购置费30万元，办公用房水电费157万元，办公用房物业管理费800万元，公务用车运行维护费370万元。
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排15,707.15万元，其中：货物类采购预算11，043.15万元,工程类采购预算3,064万元，服务类采购预算1,600万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日（2017年决算数据尚未统计完成），本部门占有使用国有资产总体情况：资产总额为145,761.95万元，比上年增加34,910.56万元，增长31.49%。其中：流动资产91,259.99万元，比上年增加15,837.81万元，增长21%；在建工程8,040.95万元，比上年增加1,759.3万元，增长28.01%，无形资产6,223.93万元，比上年增加3,082.22万元，增长98.11%；固定资产40,237.07万元，比上年增加14,231.23万元，增长54.72%。
六、预算绩效信息公开情况
2018年，本部门项目绩效目标实现全覆盖，实施绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款18,878.15万元。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指预算单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公办案用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
备注：因部分项目属于涉密范围，故只公开不涉密的项目名称。 |
